2020年度新乡市职业病防治研究所部门决算

　　2020年度新乡市职业病防治研究所部门决算

　　二〇二一年九月十八日

目 录

　　第一部分 新乡市职业病防治研究所概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020 年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2020 年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 新乡市职业病防治研究所概况

　　一、部门职责

　　全市职业病防治工作技术指导和质量控制、职业病防治项目、职业健康监护、职业卫生及放射卫生技术服务、职业病诊治、突发公共卫生事件处置、职业健康教育与促进等;各级政府交办的其它职业病防治工作。

　　二、机构设置

　　新乡市职业病防治研究所内设科室 11 个，包括：职能科室 3 个、业务科室 8 个。

　　第二部分 2020 年度部门决算表

　　见附件：新乡市职业病防治研究所 2020 年决算表

　　第三部分 2020 年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020 年度收、支总计均为：收入 1539.85 万元、支出1417.47 万元。与上年度相比，收入减少 129.61 万元、支出增加 302.32 万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2020 年度收入合计 1539.85 万元，其中：财政拨款收入 1345.15 万元，占 87%;事业收入 194.21 万元，占 13%;其他收入 0.49 万元，占 0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020 年度支出合计 1417.47 万元，其中：基本支出1300.71 万元，占 92%;项目支出 116.76 万元，占 8%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020 年度财政拨款收、支总计均为 1345.15 万元、1343.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加114.1 万元、增加 80.64 万元。主要原因是项目增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)总体情况。

　　2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1343.95 万元，占支出合计的 95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.12 万元，下降 0.49%。主要原因是项目减少。

　　(二)结构情况。

　　2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1343.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出 239.44万元，占 18%;卫生和健康(类)支出 1101.51 万元，占82%。

　　(三)具体情况。

　　2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1367.79 万元，支出决算为 1343.95 万元，完成年初预算的98.25%。主要原因是项目减少。

　　1.208(类)05(款)02(项)。年初预算为 163.33万元，支出决算为 163.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无存在差异。

　　2.208(类)05(款)05(项)。年初预算为 69.42万元，支出决算为 69.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无存在差异。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1343.95 万元。其中：人员经费 1165.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费 62.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.8 万元，支出决算为 2.09 万元，完成预算的 27%。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%;公务用车购置及运行费支出决算 2.09 万元，完成预算的 100%，占100%;公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国(境)费年初预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0%。

　　2.公务用车购置及运行费初预算为 2.09 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 0%。

　　公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

　　公务用车运行支出 2.09 万元。主要用于开展业务活动。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为××量。

　　3.公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

　　外宾接待支出 0 万元。

　　其他国内公务接待支出 0 万元。

　　八、预算绩效情况说明

　　(一)绩效管理工作开展情况。

　　我所 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　(二)项目绩效自评结果。

　　满意。

　　(三)重点绩效评价结果。

　　满意。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2020 年度机关运行经费初预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0%。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2020 年度政府采购支出总额 65.85 万元，其中：政府采购货物支出 65.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　2020 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 6 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台(套)。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

　　五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

　　七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

　　十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

　　十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。