2021年新乡市职业病防治研究所预算公开

　　2021年新乡市职业病防治研究所预算公开

            二零二一年六月十九日　　

目 录

　　第一部分 新乡市职业病防治研究所概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 新乡市职业病防治研究所 2021 年部门预算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件： 新乡市职业病防治研究所 2021 年部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算项目支出情况表

　　八、一般公共预算部门管理项目情况表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、政府性基金支出情况表十一、政府性基金预算项目支出情况表

　　十二、政府性基金预算部门管理项目情况表

　　十三、机关运行经费情况表

　　十四、政府采购及资产购置情况表

　　十五、政府购买服务计划表

    第一部分

　　新乡市职业病防治研究所概况

　　一、新乡市职业病防治研究所主要职责

　　(一)部门职责

　　全市职业病防治工作技术指导和质量控制、职业病防治项目、职业健康监护、职业卫生及放射卫生技术服务、职业病诊治、突发公共卫生事件处置、职业健康教育与促进等;各级政府交办的其它职业病防治工作。

　　(二)机构设置

　　新乡市职业病防治研究所内设科室 11 个，包括：职能科室 3 个、业务科室 8 个。

　　二、新乡市职业病防治研究所预算算单位构成

　　新乡市职业病防治研究所部门预算包括本级预算。

    第二部分

    新乡市职业病防治研究所 2021 年部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　新乡市职业病防治研究所 2021 年收入总计 1650.79 万元，支出总计 1650.79 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 110.94 万元，增长 8%。主要原因：项目经费;支出增长233.32 万元，增长 17%。主要原因：项目经费。

　　二、收入预算总体情况说明

　　新乡市职业病防治研究所 2021 年收入合计 1650.79 万元，其中：一般公共预算 1353.16 万元; 政府性基金收入 0 万元;专户管理的教育收费 0 万元;单位其他收入 280 万元;一般公共预算结余 17.63 万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　新乡市职业病防治研究所 2021 年支出合计 1650.79 万元，其中：基本支出 1217.12 万元，占 74%;项目支出 433.67 万元，占 26%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　新乡市职业病防治研究所 2021 年一般公共预算收支预算 1650.79 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 283 万元，增长 20%，主要原因：项目经费;政府性基金收支预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　新乡市职业病防治研究所 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1650.79 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1217.12 万元，占 74%;单位其他收入(类)支出 280 万元，占 16%。

　　六、支出预算经济分类情况说明

　　按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98 号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅(局)《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　七、政府性基金预算支出决算情况说明

　　新乡市职业病防治研究所 2021 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。(“新乡市职业病防治研究所 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出”)。

　　八、 “三公”经费支出预算情况说明

　　新乡市职业病防治研究所 2021 年“三公”经费预算为 7.8万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加(减少) 0 万元。

　　具体支出情况如下：单位公车数量不变。

    (一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加(减少)0万元。主要原因：无。

　　(二)公务用车购置及运行费7.8万元，其中，公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费7.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加(减少)0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加(减少)0万元，主要原因：无。

　　(三)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2020年增加(减少)0万元。主要原因：无。

    九、其他重要事项情况说明(以下情况金额为0的，仍需进行情况说明)

　　(一)机关运行经费支出情况

　　新乡市职业病防治研究所2021年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　(三)绩效目标设置情况

　　新乡市职业病防治研究所2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　(四)国有资产占用情况。

　　2020年期末，我局(委)共有车辆7辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆;单价50万元以上通用设备1台(套)，单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

　　(五)专项转移支付项目情况 新乡市职业病防治研究所负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：2021年医疗卫生机构能力建设补助资金项目320万元、提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金项目56万元、2021年基本公共卫生服务中央补助资金(第二批)项目11万元等;新乡市职业病防治研究所将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件下载(6)：

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